Zu einem Vorgang kann ein Gesamtrabatt vergeben werden. Oberhalb der Liste der Summen finden Sie ein Datenfeld mit der Bezeichnung Gesamtrabatt. Tragen Sie in diesem Datenfeld den Rabatt ein und verlassen Sie das Feld anschließend mit der Tabulator – Taste.  Anschließend werden die Summen in der Liste verrechnet.

Der Gesamtrabatt wird ebefenfalls beim Druck mit ausgegben.

Der Gesamtrabatt kann nicht vergeben werden, wenn Sie in einem Vorgang mit unterschiedlichen MwSt.- Sätzen arbeiten oder aber zu dieser Rechnung bereits mit Teilzahlungen arbeiten und diese schon erfasst worden sind.

HINWEIS: Vergeben Sie immer nach der Erfassung der Positionen den Gesamtrabatt. Sollten Sie die Positionen noch einmal bearbeiten, wird der Rabatt wieder auf O gesetzt und muss neu eingetragen werden.